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第一部分  篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户自然资源事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户自然资源事务服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户自然资源事务服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户自然资源事务服务中心概况

一、主要职责

（一）承担全市自然资源确权登记、交易、有偿使用和土地上市、收储等方面的技术性、事务性工作；为建设工程规划测绘管理工作提供技术支持和服务保障。

（二）承担全市自然资源开发利用和地质灾害防治等方面的技术性、事业性工作。

（三）承担全市自然资源业务数据汇交、整理、更新及维护等方面的技术性、事务性相关工作。

（四）承担采煤影响区综合治理和开发利用的技术性、事务性相关工作。

（五）承担全市房屋租赁的技术性、事务性相关工作。

（六）接受行业主管部门的业务指导和监督。

（七）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户自然资源事务服务中心设有十部和两个分支机构。

中心内设机构十个：

（一）党政群工作部

（二）财务审计部

（三）法律事务部

（四）不动产登记受理部

（五）不动产登记审核发证部

（六）数据维护与利用部

（七）交易业务与规划服务部

（八）土地储备交易服务部

（九）影响区综合治理部

（十）房屋租赁登记备案部

分支机构两个：

（一）市采煤沉陷搬迁办公室

（二）市自然资源监察大队。

第二部分 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户自然资源事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计9356.35万元，包括：

1.财政拨款收入8680.7万元，占收入总计的72.21%。其中：公共预算财政拨款收入8671.84万元，政府性基金收入8.86万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余675.65万元，占收入总计的27.79%。主要是一般公共预算财政拨款收入。

与上年相比，今年收入增加231.06万元，增长2.4%，主要原因：财政收入和去年相近，主要是上年结转和结余产生的差额。

（二）支出总计8886.66万元，包括：

1.基本支出2227.03万元，占支出总计的25.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1870.8万元，对个人和家庭的补助支出55.09万元，商品和服务支出301.14万元。

2.项目支出6659.63万元，占支出总计的74.94%。主要包括一般行政管理发展与改革事务、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排、土地出让出租业务、自然资源事务地质矿产资源利用与保护、保障性安居工程棚户区改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少238.63万元，降低2.6%，主要原因：一、2020年中心有转出及退休人员，人员经费支出有所减少。二、贯彻落实国务院、省、市关于切实落实政府过“紧日子”严格控制压减一般性支出要求，结合中心实际情况，减少不必要的人员经费支出与车辆费用支出。

（三）年末结转和结余469.69万元。

主要是2018年东北振兴重大项目和跨省区合作项目前期工作专项补助中央基建投资安排的预算，目前该项目正在实施中，尚未结清项目款。与上年相比，今年结转结余增加469.69万元，该笔资金是2018年东北振兴重大项目和跨省区合作项目前期工作专项补助中央基建投资安排的资金预算，因为目前该项目正在实施中，尚未结清项目款，只能结转到2021年使用。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出8886.66万元，其中：基本支出2227.03万元，项目支出6659.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少9125.29万元，降低2.6%，主要原因：一、2020年中心有转出及退休人员，人员经费支出有所减少。二、贯彻落实国务院、省、市关于切实落实政府过“紧日子”严格控制压减一般性支出要求，结合中心实际情况，减少不必要的人员经费支出与车辆费用支出。

与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的114.06%，其中：基本支出完成年初预算的121.83%，项目完成年初预算的111.67%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出8886.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出52.57万元，占0.6% ；社会保障和就业支出232.47万元，占2.62% ；医疗卫生与计划生育支出104.53万元，占1.17% ；城乡社区支出2380.48万元，占26.78%　；自然资源海洋气象等支出5307.87万元，占59.73%；住房保障支出808.73万元，占9.1%。　

1.一般公共服务支出52.57万元，具体包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务40.95万元，主要是31方块东华园小区电梯维护等支出。当年未安排预算，使用上年结转资金。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）市场秩序执法11.62万元。主要是办公费、委托业务费及执法车辆运行等支出。年初未安排预算，使用上年结转资金支付。

2.社会保障和就业支出232.46万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休12.28万元，主要是参公人员离退休费等支出，年初预算指标下达在事业单位离退休费里。

（2）事业单位离退休30.59万元，年初预算时，行政单位离退休与事业单位离退休费指标一起下达，主要是中心的参公单位和事业单位人员的离退休费等支出，完成年初预算的116.58%，决算数大于预算数的原因是新增退休职工，费用也相当增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费181.01万元，主要是中心在职人员的养老保险费等支出，完成年初预算的110.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险调整基数，缴费额比例增高。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出2.03万元，主要是补缴退休人员的职业年金。年初预算数为1.78元万，差额是社保基数变动，年初预算按2019年10月份的基数填报。

（5）死亡抚恤6.55万元，主要是死亡人员的抚恤补助等支出。 按实际发生情况产生的支出。

3.卫生健康支出104.53万元，包括：

（1）行政单位医疗13.53万元，主要是中心参公人员的医疗保险缴费等支出，年初报预算安排指标时下达在事业单位医疗科目里。

（2）事业单位医疗88.33万元，主要是中心事业人员的医疗保险等支出。年初预算数也为88.33万元，但因为还包括行政单位医疗保险，实际支出大于年初预算数，原因是社保调基数，缴费比例增高。

（3）公务员医疗补助2.67万元，主要参公人员的医疗补助等支出，按实际发生情况产生的费用。

4.城乡社区支出2380.48万元，具体包括：

（1）其他城乡社区公共设施支出2371.62万元，用于支付鲍家河人工桥工程款。当时未安排预算，使用上年结转资金。

（2）土地出让业务支出8.86万元，主要是办公运行经费等支出，年初没有安排预算，使用上年结转的资金。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出5307.87万元，具体包括：

（1）行政运行129.43万元，主要是用于中心办公运行经费等支出。

（2）地质勘查与矿产资源管理69.9万元，主要是用于采沉区监测费等支出，年初没有安排预算，使用财政拨付资金支付。

（3）事业运行1618.65万元，主要是用于中心办公运行经费等支出，完成年初预算的114.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情原因，中心是窗口单位，防疫物资等支出增加。

（4）其他自然资源事务支出3489.89万元，主要是用于榆林避险搬迁补偿费、西露天121户居民搬迁补偿费及信访费等支出。完成年初预算的58.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际搬迁进度发放，实际搬迁户数未达到预期的搬迁户数。

7.住房保障支出808.73万元，具体包括：

（1）棚户区改造675.65万元，主要是用于支付万达地块利息款支出。主要是用于财政拨款安排偿还隐性债务支出等支出，年初没有预算，财政安排资金用以偿还隐性债务支出。

（2）住房公积金133.08万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的108.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金调整基数，缴费金额增高。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.3万元。

1.因公出国（境）费0万元2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费16.3万元，比上年增加8.5万元，增长原因主要是由于机构改革，单位合并，车辆增加。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费16.3万元，主要用于车辆维护、保险及汽油款等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1861.94万元，其中：人员经费1917.02万元，主要包括基本工资1031.66万元、津贴补贴183.27万元、奖金214.98万元、其他社会保障缴费11.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.01万元、职业年金缴费2.03万元、职工基本医疗保险缴费101.86万元、公务员医疗补助缴费2.67万元、其他工资福利支出、离休费6.46万元、退休费36.42万元、抚恤金6.55万元、生活补助1.04万元、奖励金、住房公积金133.08万元、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出4.62万元；日常公用经费301.14万元，主要包括办公费82.91万元、印刷费、手续费0.01万元、水费0.26万元、电费2.5万元、邮电费5.05万元、取暖费51.25万元、物业费、差旅费2.42万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费89.24万元、委托业务费、工会经费22.11万元、福利费、公务用车运行维护费13.3万元、其他交通费用32.08万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

自然资源事务服务中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年XX政府采购支出总额281.44万元，其中：政府采购货物支出70.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出211.36万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，中心共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金5963.23万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.5分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题是预算绩效观念还需加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是采取加强绩效管理，二是强化绩效观念。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分　篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户自然资源事务服务中心2020年度公开决算表

篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户自然资源事务服务中心2020年度部门决算和“三公”经费公开报表.pdf