2018年度篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划局决算公开

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第一部分  篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分  篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划局2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分  篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划局2018年度部门决算说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省有关城乡规划、测绘管理的方针政策和法律、法规，组织起草地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。

2.依法组织编制和实施城市总体规划、分区规划、控制性详细规划，指导专业部门编制各项专业规划，负责城乡规划设计管理工作。

3.依法组织编制和实施全市测绘地理信息发展规划和年度计划，负责全市测绘地理信息行业管理工作。

4.负责核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，负责核发城区所属乡村建设规划许可证，负责建设工程竣工规划核实。负责城市雕塑、建筑方案、建筑立面管理工作。

5.负责城区（风景名胜区）建设项目选址管理，组织规划设计方案征集、招标，组织重大规划设计方案技术论证，组织重点建筑设计和环境景观设计管理工作。

6.组织基础测绘和测量标志管理工作，负责全市地图编制和管理工作，负责测绘项目登记管理，负责建立相对独立平面坐标系统管理，负责基础测绘成果资料提供、使用管理，负责测绘市场的管理，负责测绘成果质量检查验收。

7.负责全市城乡规划、测绘行业法制工作，协调处理城乡规划、测绘纠纷案件，指导全市城乡规划、测绘行政执法工作。

8.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

纳入篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划局（本级）、篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划测绘管理中心、篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户地理信息局。

第二部分 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划局2018年度部门决算公开报表

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第三部分 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2018年度本部门收入总计为 1,338.53万元，与上年相比减少368.69万元，下降21.6%。

减少的主要原因是：规划编制项目任务减少，财政拨款收入。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入1,088.62万元，其中：公共预算财政拨款收入1,088.62万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余249.91万元，主要是城市总体规划、战略规划编制经费等原因形成的结余。

（二）2018年度本部门支出总计为1,302.99万元，与上年相比减少367.77万元，下降22.01%。

减少的主要原因是：规划编制项目任务减少，人员及日常经费支出减少。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出373.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出296.77万元，对个人和家庭的补助支出7.35万元，商品和服务支出68.60万元,资本性支出0.57万元。

2.项目支出929.69万元，主要包括城市建设、城市公共设施等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余35.54万元

主要是厉行节约和以前年度的结转结余资金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1,302.99万元，其中：基本支出373.29万元，项目支出929.69万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出1,302.99万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出79.08万元，医疗卫生与计划生育支出19.38万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出19.97万元，其他支出0万元，城乡社区支出1,184.56万元。

1. 一般公共服务支出0万元

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出79.08万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休5.68万元，主要是主要是行政单位退休人员经费支出等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出73.40万元，为机关事业单位养老保险单位统筹部分。

4.医疗卫生与计划生育支出支出19.38万元。包括：

（1）行政单位医疗18.19万元，主要是行政单位人员医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

（4）公务员医疗补助1.19万元。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出19.97万元。包括：

住房公积金支出19.97万元。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

12.城乡社区支出1,184.56万元，包括：

（1）行政运行254.87万元，主要是行政单位人员支出、公用经费支出等。

（2）城乡社区规划与管理364.94万元，主要是城乡社区规划与管理等支出。

（3）其他城乡社区公共设施支出400.00万元，主要是其他城乡社区公共设施等支出。

（4）城市建设支出164.25万元，主要是城市建设专项规划支出。

（5）其他城市基础设施配套费安排的支出0.10万元。

（6）其他城乡社区支出0.40万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15.50万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度增加5.35万元，增长52.71%，主要原因：申请规划前期工作经费结余资金支付以前年度陈欠的汽油款。

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务接待费0万元；

3.公务用车购置及运行维护费15.50万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.50万元。2018年度购置公务用车0辆，2018年末公务用车保有量3辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出68.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年度增加3.98万元，增长6.16%。主要原因是：车辆运行维护费增加等。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆,其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上大型设备1台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，本部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：：一是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步将采取以下措施加以改进：一是建立专项结转资金管理与预算执行管理相衔接的激励约束机制，通过奖补和收回资金等方式，二是鼓励按预算规定及时有效执行，避免形成大量的项目资金结转；三是要在预算执行中，精打细算，努力节约资金。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。