2018年度篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户林业局决算公开

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第一部分  篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户林业局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分  篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户林业局2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分  篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划局2018年度部门决算说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户林业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关林业方针政策、法律法规和战略规划；拟定林业工作方面的地方性法规和政策，并组织实施和监督检查；拟定全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责林业行政执法监督。

（二）组织开展全市森林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；依法审核征用、占用林地项目；负责野生动物驯养繁殖和经营利用管理；负责国家保护的野生动植物及其产品进出口管理工作；负责编制并监督执行全市森林采伐计划和采伐限额，负责林木采伐、木材加工和运输管理；负责组织、指导林权管理和林权登记工作；负责组织、指导、监督全市森林病虫害防治检疫工作。

（三）负责全市造林、营林工作。组织、指导、监督全市林业种苗、植树造林、村屯绿化、封山育林、全民义务植树工作；承担市绿化委员会交办的具体工作；指导全市国有、集体以及非公有制林场的建设和管理；组织、指导、监督全市森林经营工作；负责对全市森林采伐作业设计的监督管理；承担林业生态文明建设的有关工作。

（四）监督管理全市林业系统自然保护区建设。依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；组织协调有关国际公约的履约工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（五）承担推进全市林业改革，维护林权所有者和林地经营者合法权益的责任。拟定我市重大林业改革意见并组织实施；拟定我市林业发展、维护林木所有者和林地经营者经营林业合法权益的政策、措施；指导、监督林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

（六）组织、指导林业产业建设和山区综合开发。拟定我市林业资源优化配置、开发利用有关政策措施和实施细则；指导、监督各产业合理开发利用森林、林地、湿地和陆生野生动植物资源；组织指导林产品质量监督；指导赴境外从事森林资源开发的有关工作。

（七）负责全市森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导和监督森林防火队伍建设、森林防火预警监测和森林火灾扑救工作；承担市森林防火指挥部交办的具体工作。监督管理全市森林公安队伍，指导、监督破坏森林资源和乱捕滥猎野生动物案件的查处。

（八）拟定部门预算并组织实施，负责管理市级林业资金并监督全市林业资金的管理和使用；监管国有林业资产，拟定林业固定资产投资规模和方向；审核重点林业建设项目，提出市财政性资金安排意见或建议；检查监督全市林业基金征收管理工作；负责局所属单位的财务审计工作和全市林业统计工作。

（九）组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍建设。

（十） 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

纳入篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户林业局（本级）、篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户森林公安局、篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户青山保护局、篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户森林病虫害防治检疫站、篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户林业基金征收管理站、篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户国有林场管理站、篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户林业科学研究所、篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户森林资源监测规划中心、辽宁省老秃顶子国家级自然保护区抚顺管理局。

第二部分 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户规划局2018年度部门决算公开报表

辽宁省篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户林业局.pdf

第三部分 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户林业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）收入总计8,387.87万元，与上年相比增加3,858.48万元，增长85.19%。

增长的主要原因是各级财政对林业自然生态、保护、退耕补偿、水体治理等补助资金增加。

本部门年度收入包括：

1.财政拨款收入7,914.69万元，其中：公共预算财政拨款收入7,914.69万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.29万元，主要是行政运行1.21万元、林业事业机构1.08万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余470.88万元，主要是项目支出结转385.40万元，基本支出历年结转85.48万元。

（二）支出总计7,208.87万元，与上年相比增加2,584.48万元，增长55.89%。

增加的主要原因林业自然生态、保护、退耕补偿、水体治理等项目资金增加。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出2,734.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,313.98万元，对个人和家庭的补助支出106.30万元，商品和服务支出307.02万元,资本性支出0.29万元。

2.项目支出4,473.88万元，主要包括：节能环保支出1,744.68万元，农林水支出2,729.19万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余1,125.62万元

主要是项目未完成或项目已完成待检查验收支付等原因形成的结余，其中：项目结转1,042.79万元，基本支出结转82.84万元。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出7,201.47万元，其中：基本支出2,727.59万元，项目支出4,473.88万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出7,201.47万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出454.09万元，医疗卫生与计划生育支出164.58万元，农林水事务支出4,244.97万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出184.57万元，其他支出0万元，公共安全支出379.42万元，节能环保支出1,773.84万元。

1. 一般公共服务支出0万元

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出454.09万元，包括：（1）归口管理的行政单位离退休21.38万元，主要是行政及参公单位退休人员经费及特需费等支出；（2）事业单位离退休81.33万元，主要是事业单位退休人员经费及特需费等支出；（3）机关事业单位基本养老保险缴费351.38万元，为机关事业单位养老保险单位统筹部分。

4.医疗卫生与计划生育支出164.58万元，包括：

（1）行政单位医疗34.98万元，主要是行政单位人员医疗保险支出；

（2）事业单位医疗105.42万元，主要是事业单位人员医疗保险支出；

（3）其他医疗卫生支出0万元

（4）公务员医疗补助24.18万元，均主要用于缴纳职工医疗保险。

5.农林水事务支出4,244.97万元，包括：

（1）林业支出4,192.74万元，其中：行政运行230.08万元，林业事业机构1,285.70万元，森林培育514.79万元，林业技术推广52.30万元，森林资源管理17.94万元，森林生态效益补偿821.90万元，林业自然保护区109.88万元，湿地保护88.22万元，林业执法与监督53.90万元，林业政策制定与宣传0.32万元，林业防灾减灾669.76万元，其他林业支出347.95万元；

（2）其他农林水支出52.23万元。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出184.57万元，包括：

住房公积金168.66万元，用于缴纳职工住房公积金；购房补贴15.91万元，用于职工购买商品住房的补贴。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

12. 公共安全支出379.42万元，包括：

行政运行379.42万元，主要用于森林公安人员经费及办公经费等支出。

13. 节能环保支出1,773.84万元，包括：

污染防治1,167.95万元；自然生态保护208.23万元；退耕还林397.66万元，主要用于水体防护治理、生态保护、自然保护区保护等。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出89.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.38万元，公务用车购置及运行维护费87.64万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少8.98万元，下降9.16%，主要原因：因贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和市委要求，规范出访活动，加强公务接待管理，严格控制车辆购置和运行费支出，车辆运行维护减少8.59万元，公务接待费减少0.4万元。主要原因是2018年新增购置车辆的同时公车运行维护费和公务接待费减少所致。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费1.38万元，主要用于公务招待支出，2018年度国内公务接待累计35批次，271人，1.38万元。

3.公务用车购置及运行维护费87.64万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费87.64万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量31辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出307.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少13.05万元，降低4.08%，主要原因为因贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和市委要求，规范经费使用，加强公务接待管理，严格控制运行费支出，有效节约机关运行成本。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额225.07万元，其中：政府采购货物支出195.07万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车4辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆,其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七、关于2018年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，本部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目31个，涉及资金1,666.25万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步将采取以下措施加以改进：一是建立专项结转资金管理与预算执行管理相衔接的激励约束机制，通过奖补和收回资金等方式，二是鼓励按预算规定及时有效执行，避免形成大量的项目资金结转；三是要在预算执行中，精打细算，努力节约资金。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。